目录
第一部分bob体育网站下载 农产品开发与食品科学研究所概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分bob体育网站下载 农产品开发与食品科学研究所预算明细表
第三部分bob体育网站下载 农产品开发与食品科学研究所预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
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农产品开发与食品科学研究所概况
一、主要职能
bob体育网站下载 农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2017】39号文件批复成立的，主要以承担高原特色农产品营养与健康研究；负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。
二、部门（单位）机构设置情况
我所于2017年成立，暂未设立内设机构。
第二部分
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农产品开发与食品科学研究所
2023年度预算明细表
（表格详见附件1：bob体育综合平台中国 食品所预算公开表）
第三部分
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农产品开发与食品科学研究所
2023年度单位预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1,273.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1,273.04万元，同比上年（977.40万元）增加295.64万元，增长30.25%。
其中：上年结转53.30万元，占4.19%；一般公共预算拨款收入1219.74万元，占95.81%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1,273.04万元，同比上年（977.40万元）增加295.64万元。
其中：基本支出1,093.50万元，占85.90%；项目支出179.54万元，占14.10%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1,273.04万元，同比上年（977.40万元）增加295.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,219.74万元、上年结转53.30万元；支出包括：科学技术支出6.60万元、社会保障和就业支出157.85万元、卫生健康支出48.02万元、农林水支出985.72万元、住房保障支出74.85万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款1,219.74万元,比2022年执行数(1080.95万元)增加138.79万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款1,219.74万元,主要用于以下方面：科学技术支出6.60万元，占0.54%、社会保障和就业支出157.85万元，占12.94%、卫生健康支出48.02万元，占3.94%、农林水支出932.42万元，占76.44%、住房保障支出74.85万元，占6.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算数为6.60万元，比2022年执行数（5.94万元）增加0.66万元，增长11.11%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为99.75万元，比2022年执行数（73.01万元）增加26.74万元，增长36.63%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为49.96万元，比2022年执行数（36.56万元）增加13.40万元，增长36.65%。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为8.14万元，比2022年执行数（8.37万元）减少0.23万元，下降2.75%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为48.02万元，比2022年执行数（37.48万元）增加10.54万元，增长28.12%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为813.25万元，比2022年执行数（714.89万元）增加98.36万元，增长13.76%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）预算数为119.17万元，比2022年执行数（43.32万元）增加75.85万元，增长175.09%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为74.85万元，比2022年执行数（70.40万元）增加4.45万元，增长6.32%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出1,093.50万元，其中：
人员经费1,001.86万元，主要分为：工资性支出981.54万元，包括：基本工资127.12万元、津贴补贴449.70万元、奖金46.95万元）、机关事业单位养老保险缴费99.75万元、职工基本医疗保险缴费48.02万元、职业年金缴费49.96万元、其他社会保险缴费3.71万元（失业保险3.10、工伤保险0.61）、其他工资福利支出81.48万元（个人取暖费7.29万元、独生子女费0.006万元、煤油补贴0.46万元、加班补助8.25万元、休假探亲费65.47万元）、住房公积金74.85万元；对个人和家庭的补助20.32万元，包括：生活补助13.72万元、救济费0.30万元、医疗费补助6.30万元。
公用经费91.64万元，主要分为：商品和服务支出91.64万元，包括：办公费4.00万元、水费0.20万元、电费0.20万元、邮电费0.80万元、差旅费4.50万元、维修(护)费1.50万元、会议费1.20万元、培训费6.00万元、公务接待费1.40万元、公务用车运行维护费1.50万元、公务通讯补贴6.09万元、电梯运行维护费1.10万元、食堂补助40.57万元、其他商品和服务支出3.00万元、工会经费12.48万元、残疾人保障金7.10万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
“三公”经费预算数为3.37万元，其中：公务用车运行费1.97万元（公务用车运行维护费1.50万元、车辆保险0.47万元），公务接待费1.40万元。“三公”经费预算比2022年(3.34万元)减少0.035万元，压缩13.17%。
2022年度因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
无
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我所非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.47万元，全部为政府采购服务预算0.47万元，车辆保险费用。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月底，我所共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是科学考察用途的车辆。
单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金1,093.50万元，实行绩效目标管理的项目4个，资金126.24万元。（具体项目绩效目标表，详见附件2）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
无
（六）政府债务情况
无
（七）其他说明情况
1.2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表未经财政厅审核批复。
2.2023年预算公开包括上年结转数。
附件1：食品所2023年预算公开表（含项目绩效目标表）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：非财政拨款的相关项目经费。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
十一、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
十二、科技转化与推广服务:反映用于bob综合体育在线登录入口 成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
