目录
第一部分西藏自治bob体育综合平台中国 水产科学研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位机构设置情况
第二部分bob体育网站下载 水产科学研究所2023年预算明细表
第三部分bob体育网站下载 水产科学研究所2023预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
bob体育网站下载 水产科学研究所概况
一、主要职能
bob体育网站下载 水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的，以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。一直以来，在院党组和所党委正确领导下，全所始终坚持立足青藏高原独特性，基于“生态文明”理念，服务“生态西藏”建设，加强渔业科技支撑，加快水生生物资源环境修复，改善水生生物生存环境，维护西藏水生生态系统完整性，在保护的基础上进一步提升水生生物苗种繁育能力，保证渔业绿色高质量发展，从而促进西藏长治久安和长足发展。
二、部门（单位）机构设置情况
我所隶属bob体育网站下载 ，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构4个，分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育、健康养殖研究室与鱼病防治研究室。
第二部分
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2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
bob体育网站下载 水产科学研究所
2023年度预算数据分析
一、单位收支总体情况
收支总预算2,606.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况
收入预算总量2,606.04万元，同比上年增加1,257.33万元，主要原因是：新增三个财政预算项目。
其中：上年结转29.07万元，占1.12%；一般公共预算拨款收入2,576.97万元，占98.88%。
三、单位支出总体情况
支出预算总量2,606.04万元，同比上年增加1257.33万元，主要原因是：2023年新增三个财政预算项目。
其中：基本支出776.78万元，占29.81%；项目支出1829.26万元，占70.19%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2,606.04万元，同比增加1,257.33万元，主要原因是：2023年新增三个项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,576.97万元；上年结转29.07万元；支出包括：社会保障和就业支出84.81万元、卫生健康支出35.00万元、农林水支出2,402.65万元、住房保障支出54.51万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2,576.97万元,比2022年执行数1,298.50万元，增加1,278.47万元，主要原因：2023年新增三个财政预算项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2,576.97万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.81万元，占3.29%；卫生健康支出35.00万元，占1.36%；农林水支出2,402.65万元，占93.23%；住房保障支出54.51万元，占2.12%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为72.71万元，比2022年执行数52.22万元，增加20.49万元，增长39.24%。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为12.10万元，比2022年执行数12.54万元减少0.44万元，减少3.51%。
3.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2023年预算数为35.00万元，比2022年执行数25.11万元增加9.89万元，增长39.39%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为603.39万元，比2022年执行数565.52万元增加37.87万元，增长6.70%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为1,799.26万元，比2022年执行数548.79万元增加1,250.47万元，增长227.86%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.51万元，比2022年执行数55.68万元减少1.17万元，减少2.10%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出776.78万元，其中：
人员经费699.38万元，主要包括：工资性支出676.54万元，含基本工资90.07万元、津贴补贴330.24万元、奖金34.07万元）、机关事业单位养老保险缴费72.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.00万元、其他社会保险缴费2.76万元（失业保险2.28万元、工伤保险0.48万元）、其他工资福利支出57.18万元（个人取暖费4.94万元、煤油补贴0.31万元、加班补助6.08万元、休假探亲费45.85万元）、住房公积金54.51万元；对个人和家庭的补助22.84元（生活补助17.79万元、救济费0.7万元、医疗费补助4.35万元）。
公用经费77.40万元，主要包括：商品和服务支出77.40万元（办公费7.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费3.00万元、差旅费12.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费4.8万元、公务用车运行维护费5.3万元、其他商品和服务支出32.21万元）、工会经费9.09万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
三公”经费预算数为6.73万元，其中：公务用车购置及运行费6.23万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2022年6.78万元减少0.5万元，压缩7.37%。
2022年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
无
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额159.93万元，其中：政府采购货物预算159.00万元为设备采购、政府采购服务预算0.93万元为车辆保险。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，我所共有车辆2辆为其他用车2辆，其他用车主要是科研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金1,800.19万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
（七）其他说明情况
1.2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表未经财政厅审核批复。
2.2023年预算公开包括上年结转数。
附件1：水产所2023年预算公开表（含项目绩效目标表）
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
