目录
第一部分bob体育网站下载 农业资源与环境研究所概况
一、主要职能
二、bob体育综合平台中国 资环所机构设置情况
第二部分bob体育网站下载 农业资源与环境研究所2023年度部门预算明细表
第三部分bob体育网站下载 农业资源与环境研究所2023年度部门预算数据分析
一、bob体育综合平台中国 资环所收支总体情况
二、bob体育综合平台中国 资环所收入总体情况
三、bob体育综合平台中国 资环所支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
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农业资源与环境研究所概况
一、主要职能
bob体育网站下载 农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发[2012]99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构，研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设的重任。
二、bob体育综合平台中国 资环所机构设置情况
设有综合办公室与业务科两个后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、农业环境工程、高原农业生态、农业气象五个研究室。为正县级全额拨款事业单位，核定事业编制30名，截至2022年12月31日在职25人，退休3人；其中研究员4人、副研究员6人；博士1人、硕士7人。总计专业技术人员22人，后勤工作人员3人，占总人数的12%。
第二部分
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农业资源与环境研究所2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
bob体育网站下载 农业资源与环境研究所
2023年度部门预算数据分析
一、bob体育综合平台中国 资环所收支总体情况
2023年收支总预算1,489.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、bob体育综合平台中国 资环所收入总体情况
收入预算总量1,489.55万元，上年1,067.42万元，同比增加422.13万元，增长39.55%。
其中：上年结转2.13万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入1,487.42万元，占99.86%。
三、bob体育综合平台中国 资环所支出总体情况
支出预算总量1,489.55万元，上年1,067.42万元，同比增加422.13万元。
其中：基本支出977.39万元，占65.62%；项目支出512.16万元，占34.38%。
四、财政拨款收支总体情况
2023年财政拨款收支总预算1,489.55万元，上年数1,067.42万元，同比增加422.13万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,487.42万元、上年结转2.13万元；支出包括：农林水支出1,262.04万元、社会保障和就业支出113.2万元、卫生健康支出44.69万元、住房保障支出69.62万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1,487.42万元,比2022 年执行数1,036.45万元，增加450.97万元，增长43.51%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1,487.42万元,主要用于以下方面：农林水支出1,259.91万元，占84.7%；社会保障和就业支出113.2万元，占7.61%；卫生健康支出44.69万元，占3.01%；住房保障支出69.62万元，占4.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为113.2万元，比2022年执行数71.17万元，增加42.03万元，增长59.06%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）预算数为44.69万元，比2022 年执行数34.25万元，增加10.44万元，增加30.48%。
3.农林水支出（类）农业农村款（款）事业运行（项）预算数为750.8万元，比2022年执行数740.95万元，增加9.85万元，增加1.33%。
4.农林水支出（类）农业农村款（款）科技转化与推广服务（项）预算数为509.11万元，比2022年执行数88.82万元，增加420.29万元，增加473.19%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为69.62万元，比2022 年执行数73.24万元，减少3.62万元，下降4.94%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出977.39万元，其中：
人员经费887.7万元，主要包括：工资性支出580.38万元，含基本工资124.15万元、津贴补贴412.59万元、奖金43.64万元）、机关事业单位养老保险缴费92.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.69万元、其他社会保险缴费3.5万元（失业保险2.91万元、工伤保险0.59万元）、其他工资福利支出57.43万元（个人取暖费5.37万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.34万元、加班补助6.08万元、休假探亲费45.61万元）、住房公积金69.62万元、对个人和家庭的补助39.23万元（生活补助34.28万元、医疗费补助4.53万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元）。
公用经费89.69万元，主要包括：商品和服务支出86.47万元（办公费3.6万元、水费5万元、电费10万元、邮电费0.5万元、取暖费0.5万元、物业管理费3.5万元、差旅费8.5万元、维修(护)费3万元、培训费0.8万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费5.96万元、其他商品和服务支出33.2万元）、工会经费11.61万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年 “三公”经费预算数为7.18万元，其中：公务用车购置及运行费6.88万元，公务接待费0.3万元。“三公”经费预算比2022年减少0.07万元，压缩0.97%。
2022年公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
无
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我所为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门政府采购预算总额0.92万元，全部为政府采购服务预算0.92万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，为机要通信用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金977.39万元，实行绩效目标管理的项目5个，资金510.03万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
（七）其他说明情况
1.2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表未经财政厅审核批复。
2.2023年预算公开包括上年结转数。
附件1：资环所2023年预算公开表（含项目绩效目标表）
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
