目录
第一部分bob体育网站下载 草业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分bob体育网站下载 草业科学研究所2022年度部门预算明细表
第三部分bob体育网站下载 草业科学研究所2022年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府性基金“三公”经费支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第四部分名词解释
第一部分
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草业科学研究所概况
bob体育网站下载 草业科学研究所是独立核算单位的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位。
一、主要职能
bob体育网站下载 草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发[2012]99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。
二、部门预算单位构成
我所隶属bob体育网站下载 ，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构6个，分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名。
第二部分
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2023年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
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2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算1,469.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算总量1,469.89万元，同比上年1,264.40万元增加205.49万元，增长16.25%。
其中：上年结转49.1万元，占3.34%；一般公共预算拨款收入1,420.79万元，占96.66%。
三、2023年部门支出总表的说明
支出预算总量1,469.89万元，同比上年1,264.40万元增加205.49万元。
其中：基本支出1,208.94万元，占82.24%；项目支出260.95万元，占17.76%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
财政拨款收支总预算1,469.89万元，同比上年1,264.40万元，增加205.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,420.79万元、上年结转49.1万元；支出包括：社会保障和就业支出127.74万元、卫生健康支出55.59万元、农林水支出1,199.91万元、住房保障支出86.65万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1,420.79万元,比2022 年执行数1,273.85万元增加146.94万元，增长11.54%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1,420.79万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.74万元、占8.99%，卫生健康支出55.59万元、占3.9%，农林水支出1,150.81万元、占80.99%，住房保障支出86.65万元、占6.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为115.53万元，比2022年执行数117.77万元,减少2.24万元，下降1.90%。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）12.21万元，比2022年执行数12.55万元,减少0.34万元，下降2.71%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为55.59万元，比2022年执行数56.38万元、减少0.79万元，下降1.40%。
4.农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为951.81万元，比2022年执行数927.32万元、增加24.49万元，增长2.64%。
4.农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为199.00万元，比2022年执行数64.61万元、增加134.39万元，增长208%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为86.65万元，比2022年执行数90.73万元、减少4.08万元，下降4.50%。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出1,208.94万元。
人员经费1,091.78万元，主要包括工资性支出1,064.65万元，含基本工资:148.24万元、津贴补贴：519.85万元、奖金：54.12万元）、机关事业单位养老保险缴费：115.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费：55.59万元、其他社会保险缴费：4.32万元、其他工资福利支出:80.35万元（个人取暖费:7.51万元、独生子女费：0.04万元、煤油补贴：0.47万元、加班补助：8.51万元、休假探亲费：63.82万元）、住房公积金：86.65万元、对个人和家庭的补助：27.13万元，其中：（生活补助：20.58万元、医疗费补助：6.31万元、其他对个人和家庭的补助：0.24万元）。
公用经费117.16万元，主要是商品和服务支出117.16万元（残疾人就业保障金:9.9万元、办公费：5.00万元、水费：4.00万元、电费：7.00万元、邮电费：0.5万元、物业管理费：3.00万元、差旅费：10.22万元、维修(护)费:2.04万元、培训费:1.00万元、公务接待费：0.3万元、公务用车运行维护费：10.6万元、工会经费：14.44万元、其他商品和服务支出：49.15万元（公务通讯补贴：5.78万元、离退休人员公用经费：0.2万元、电梯运行维护费：0.9万元、食堂补助：39.31万元、其他商品和服务支出:2.96万元）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为12.75万元，其中：公务用车购置及运行费12.45万元，公务接待费0.3万元。“三公”经费预算比上年13.56万元减少0.81万元，压缩5.97%。
2022年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
无
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我所为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。（二）政府采购情况说明。
2023年本单位政府采购预算数为71.85万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购服务预算1.85万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，我所共有车辆4辆，4辆全部为其他用车，其他用车主要是科研下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金1,208.94万元，实行绩效目标管理的项目6个，资金211.85万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
（六）其他说明情况
1.2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表未经财政厅审核批复。
2.2023年预算公开包括上年结转数。
附件1：草业所2023年预算公开表（含项目绩效目标表）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
