目录
第一部分bob体育网站下载 畜牧兽医研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位机构设置情况
第二部分bob体育网站下载 畜牧兽医研究所预算明细表
第三部分bob体育网站下载 畜牧兽医研究所预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治bob体育综合平台中国 畜牧兽医研究所概况
一、主要职能
西藏自治bob体育综合平台中国 畜牧兽医研究所创建于1963年6月23日，在自治区兽医生物药品制造厂的基础上成立，为县级建制，事业单位。经过50多年的发展，目前已成为全区唯一集草原、畜牧、兽医于一体的自治区级畜牧科研机构。我所自成立以来，在相当一段时间内隶属自治区农牧厅或自治区农牧林业委员会领导。1995年12月至今，隶属自治bob体育综合平台中国 领导。其主要任务是：
1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。
2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。
3、从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。
二、机构设置情况
西藏自治bob体育综合平台中国 畜牧兽医研究所是bob体育综合平台中国 下属二级预算单位，属于独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属县处级建制，下设6个科室：政工人事科、业务管理科、办公室、科技开发研究室、综合实验室、畜牧研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[1996]75号、自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制核定编制人数110人。
第二部分
西藏自治bob体育综合平台中国 畜牧兽医研究所
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治bob体育综合平台中国 畜牧兽医研究所
2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总体情况
2023年收支总预算6,026.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、2023年部门收入总体情况
2023年收入预算总量6,026.88万元，同比(2022年4,058.78万元）增加1,968.10万元，增长48.49%。
其中：上年结转199.99万元，占3.32%；一般公共预算拨款收入5,826.89万元，占96.68%。
三、2023年部门支出总体情况
2023年支出预算总量6,026.88万元，同比(2022年4,058.78万元）增加1,968.10万元。
其中：基本支出3,780.48万元，占62.73%；项目支出2,246.4万元，占37.27%。
四、财政拨款收支总体情况
2023年财政拨款收支总预算6,026.88万元，同比(2022年4,058.78万元）增加1,968.10万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,826.89万元、上年结转199.99万元；支出包括：科学技术支出2.94万元、社会保障和就业支出411.62万元、卫生健康支出164.89万元、农林水支出5,190.48万元、住房保障支出256.95万元。
五、2023年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款5,826.89万元,比2022 年执行数3,815.22万元，增加2,011.67万元，增长52.73%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年一般公共预算当年拨款5,826.89万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出411.62万元，占一般公共预算当年拨款总数的7.06%；卫生健康支出164.89万元，占一般公共预算当年拨款总数的2.83%；农林水支出4,993.43万元，占一般公共预算当年拨款总数的85.70%；住房保障支出256.95万元，占一般公共预算当年拨款总数的4.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为342.62万元，比2022年执行数（258.25万元）增加84.37万元，增长32.67%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为69.00万元，比2022年执行数增加69万元，增长100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为164.89万元，比2022年执行数（122.92万元）增加41.97万元，增长34.14%。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为3,068.60万元，比2022年执行数（2,868.30万元)增加200.30万元，增长6.98%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为1,924.83万元，比2022年执行数(258.73万元)增加1666.10万元，增长643.95%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为256.95万元，比2022年执行数（261.66万元）减少4.71万元，下降1.80%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出3,780.48万元，其中：
人员经费3,460.62万元，主要包括：工资性支出3,212.59万元，含基本工资449.56万元、津贴补贴1,530.86万元、奖金161.00万元、机关事业单位养老保险缴费342.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费164.89万元、其他社会保险缴费13.00万元（失业保险10.72万元、工伤保险2.28万元）、其他工资福利支出224.71万元（个人取暖费21.47万元、独生子女费0.06万元、煤油补贴1.35万元、加班补助24.30万元、休假探亲费177.53万元）、职业年金缴费69.00万元、住房公积金256.95万元；对个人和家庭的补助248.03万元（抚恤金2.74万元、生活补助198.63万元、医疗费补助18.06万元、其他对个人和家庭的补助28.60万元）。
公用经费319.86万元，主要指商品和服务支出（办公费21.42万元、水费4.11万元、电费42.00、邮电费10.00万元、取暖费19.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费8.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.99万元、公务用车运行维护费18.50万元、公务通讯补贴16.53万元、食堂补助112.48万元、其他商品和服务支出7.00万元）、工会经费42.83万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为19.49万元，其中：公务用车运行费18.50万元，公务接待费0.99万元。
2023年“三公”经费预算比2022年预算数19.55万元减少0.06万元，压缩0.31%，其中：公务用车运行费减少0.05万元，压缩0.26%；公务接待费减少0.01万元，压缩1%。
2022年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有7量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我所为非参照公务员管理事业单位未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2023年我所政府采购预算总额64.30万元，其中：政府采购货物预算64.30万元、政府采购服务预算3.23万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，我所共有车辆7辆，7辆全部为其他用车，其他用车主要是科研下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的基本支出资金3,780.48万元，实行绩效目标管理的项目12个，资金2,046.41万元。在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表，设定合理的绩效目标，确保预算绩效目标落实到位，且通过了财政厅组织的项目绩效目标审核。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
（七）其他说明情况
1.2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表未经财政厅审核批复。
2.2023年预算公开包括上年结转数。
附件1：畜牧所2023年预算公开表（含项目绩效目标表）
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
