目录
第一部分bob体育网站下载 蔬菜研究所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分bob体育网站下载 蔬菜研究所2023年度部门预算明细表
第三部分bob体育网站下载 蔬菜研究所2023年度部门预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
bob体育网站下载 蔬菜研究所概况
一、主要职能
bob体育网站下载 蔬菜研究所(保留“七一农业试验场”名称)，处级建制，根据藏机编发[2016]56号文件，我所事业编制调整为127名，其中：处级领导职数6名。经费来源为全额拨款。根据藏机编发[2017]39号文件，我所事业编制调整为120名，其中：处级领导职数4名。经费来源为全额拨款。我所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是:按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培，针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关，开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。
二、部门预算单位构成
我所是bob体育网站下载 下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。内设机构科级11个：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。
第二部分
bob体育网站下载 蔬菜研究所
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
bob体育网站下载 蔬菜研究所
2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算4,285.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年收入总预算4,285.26万元，一般公共预算拨款收入4,131.71万元，占96.42%；上年结转153.55万元，占3.58%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出总预算4,285.26万元，其中：基本支出3,765.56万元，占87.87%；项目支出519.70万元，占12.13%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算4,285.26万元。收入包括：一般公共预算拨款4,131.71万元；上年结转153.55万元；支出包括：科学技术支出6.00万元、社会保障和就业支出561.39万元、卫生健康支出167.03万元、农林水支出3,290.49万元、住房保障支出260.35万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款4,131.71万元,比2022年执行数3,750.81万元，增加380.90万元，增长10.16%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年一般公共预算当年拨款4,131.71万元，其中：科学技术支出6.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出561.39万元，占13.59%；卫生健康支出167.03万元，占4.04%；农林水支出3,136.94万元，占75.92%；住房保障支出260.35万元,占6.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2023年预算数为6.00万元，比2022年执行数6.00万元，增加0万元，增长0%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为347.10万元，比2022年执行数280.31万元，增加66.79万元，增长23.82%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为80.00万元，比2022年执行数36.44万元，增加43.56万元，增长119.53%。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为134.28万元，比2022年执行数159.68万元，减少25.40万元，下降15.90%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为167.03万元，比2022年执行数111.94万元增加55.09万元，增长49.21%。
6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2,794.57万元，比2022年执行数2,739.85万元增加54.72万元，增长1.99%。
7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为342.38万元，比2022年执行数133.83万元增加208.55万元，增长155.83%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为260.35万元，比2022年执行数268.85万元减少8.50万元，下降3.16%。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出3,765.56万元，其中：
人员经费3,468.84万元，主要包括：工资性支出2,169.88万元（基本工资456.68万元、津贴补贴1,550.30万元、奖金162.90万元）、机关事业单位养老保险缴费347.10万元、职业年金缴费80.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费167.03万元、其他社会保险缴费13.06万元、其他工资福利支出243.19万元、住房公积金260.35万元、对个人和家庭的补助188.23万元（生活补助145.10万元、救济费3.60万元、医疗费补助18.73万元、其他对个人和家庭的补助20.80万元）。
公用经费296.72万元，主要包括：其他社会保障缴费-残疾人就业保障金26.59万元；商品和服务支出270.13万元（办公费20.00万元、水费5.00万元、电费10.00万元、邮电费1.00万元、取暖费7.00万元、差旅费6.00万元、维修(护)费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.88万元、工会经费43.40万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他商品和服务支出145.25万元）。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为24.65万元，其中：公务用车运行费23.77万元，公务接待费0.88万元。2022年“三公”经费预算比2022年（25.83万元）减少1.18万元，压缩4.57%。
2022年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有6量，国内公务接待0批次、0人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
无
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我所是非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2023年我所政府采购预算总额2.77万元，属于政府采购服务预算2.77万元(车辆保险)。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，我所共有车辆6辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年车辆保有量6辆，国内公务接待0批次0人
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理的项目20个，资金4,131.71万元。附绩效目标表。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
（七）其他请况说明
1、2023年部门预算公开的数据中含上年财政拨款结转数。
2、2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表数据已上报，财政厅还未审核批复。
附件1：蔬菜所2023年预算公开表（含项目绩效目标表）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
