目录
第一部分西藏自治区农牧科学院农业研究所概况
一、主要职能
二、西藏自治区农牧科学院农业研究所机构设置情况
第二部分bob体育网站下载 农业研究所预算明细表
第三部分bob体育网站下载 农业研究所预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
bob体育网站下载 农业研究所概况
一、主要职能
主要职能：从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和bob综合体育在线登录入口 产业化提供科学依据与技术保障。
二、部门（单位）机构设置情况
我所是bob体育网站下载 下属二级预算单位，属于独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属县处级建制，预算级次为二级预算单位，下设11个科室：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人。
第二部分
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2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
bob体育网站下载 农业研究所
预算数据分析
一、部门收支总体情况
2023年收支总预算6,624.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量6,624.64万元，上年度预算总量4,032.01万元,同比增加2,592.63万元，主要原因是：2023年含上年结转数148.22万元，预算内新增7个新项目总资金为2,433.6万元。
其中：上年结转148.22万元，占预算总收入的2.24%；一般公共预算拨款收入6,476.42万元，占预算总收入的97.76%。
三、部门支出总体情况
2023支出预算总量6,476.42万元，上年度预算总量4,026.45万元，同比增加2,449.97万元。
其中：基本支出3,803.75万元，占总支出的58.73%；项目支出2,672.67万元，占总支出的41.27%。
四、财政拨款收支总体情况
2023年财政拨款收支总预算6,624.64万元，上年财政拨款收支总预算4,032.01万元，同比增加2,592.63万元，主要原因是：2023年预算内新增7个新项目总资金2,433.6万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,476.42万元、上年结转148.22万元；支出包括：科学技术支出47.20万元、社会保障和就业支出360.12万元、卫生健康支出173.25万元、农林水支出5,625.78万元、住房保障支出270.07万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款6,476.42万元,于2022年执行数4,028.79万元,相比增加2,447.63万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款6,476.42万元,主要用于以下方面：科学技术支出47.2万元、占当年预算收入0.73%；社会保障和就业支出360.12万元、占当年预算收入65.56%；卫生健康支出173.25万元、占当年预算收入2.67%；农林水支出5,625.78万元、占当年预算收入86.86%；住房保障支出270.07万元、占当年预算收入4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、科学技术支出（类）技术研究所与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）47.20万元，与上年度执行数45万元，相比增加2.2万元，增长4.89%。
2、社会保障缴费（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）360.12万元，与上年度预算执行数269.61万元，相比增加90.51万元，增长33.57%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）173.25万元，与上年度预算执行数120.63万元，相比增加52.62万元，增长43.62%。
4、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）3,028.09万元，与上年度预算执行数2,888.64万元，相比增加139.45万元，增长4.83%。
5、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2,597.69万元，与上年度预算执行数325.83万元，相比增加2,271.96万元，增长697.25%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）270.07万元，与上年度预算执行数277.93万元，相比减少7.86万元，下降2.83%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出3,803.75万元，其中：
人员经费3,474.01万元，主要包括工资性支出3,301.97万元（基本工资471.10万元、津贴补贴1,610.48万元、奖金169.14万元）、机关事业单位养老保险缴费360.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费173.25万元、其他社会保险缴费支出（失业保险11.29万元、工伤保险2.34万元）、住房公积金270.07万元、其他工资福利支出（个人取暖费22.11万元、独生子女费0.12万元、煤油补贴1.39万元、加班补助25.03万元、休假探亲费185.53万元）、对个人和家庭的补助172.04万元（生活补助30.92万元、公益性岗位补贴97.68万元、驻村生活补助11.00万元、其他对个人和家庭的补助13.90万元）、医疗补助18.54万元。
公用经费329.74万元，主要是商品和服务支出329.74万元（办公费5.00万元、水费15.00万元、电费45.62万元、邮电费2.00万元、取暖费15.00万元、物业管理费12.71万元、差旅费17.00万元、维修(护)费1.31万元、公务接待费0.49万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费22.00万元、公务通讯补贴18.00万元、离退休人员公用经费1.00万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助120.00万元、其他商品和服务支出8.00万元）、工会经费45.01万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为25.27万元，其中：公务用车购置及运行费24.78万元，公务接待费0.49万元。与上年度预算数26.45万元，相比减少了1.18万元，下降了4.46%。
公务车辆编制数10辆，实际车辆保有量6辆。
八、政府性基金预算支出总体情况
无
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我所非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明。
2023年农业所政府采购预算1,250.87万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程预算1,240.89万元、政府采购服务预算2.78万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月底，车辆保有量6辆，均为其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金6,476.42万元,占年初项目支出预算总额的100%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
（七）其他说明情况
1.2023年部门预算公开中涉及的“2022年执行数”均来源于2022年部门决算报表，该报表未经财政厅审核批复。
2.2023年预算公开包括上年结转数。
附件1：农业所2023年预算公开表（含项目绩效目标表）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
